| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7446089301 |
| Číslo faktúry: | FAD/0017/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn vyúčt. 19.1.11-18.1.12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1140,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0017_12 |
| Zverejnené: | 15.02.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:39.
